5. Integraal sportaccommodatieplan (investering € 1.100.000, kapitaallast € 72.000 nadeel)
U heeft na de toekenning van de aangevraagde € 1,1 miljoen in totaliteit € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld. In 2022 voeren we samen met sportaanbieders het sportaccommodatieplan verder uit (dit behelst o.a. de bijdrage aan Sporthuis Peize, mits de raad daartoe besluit). U krijgt een voorstel over investeringen in 2022 bij de behandeling van de begroting 2022.
5. Integraal sportaccommodatieplan (investering p.m.)
AMENDEMENT K. (begrotingsraad 8/11/2021): Betreft een p.m.-post ten behoeve van ontwikkelingen manege Roden.
7. Aangepaste uitvoering IHP (2022-2025)
Uitstel bouw CBS De Parel (€ 83.000 voordeel)
De bouw van de Parel is uitgesteld van 2022 naar 2024. T.o.v. de begrote kapitaallasten is er sprake van een voordeel van € 83.000. In 2024 wordt gestart met de bouw waardoor het voordeel in de begrote kapitaallasten daalt naar € 69.000.
Voorbereidingsbudget CBS De Parel (investering € 225.000, kapitaallast € 9.000 nadeel)
In 2022 is een voorbereidingskrediet opgenomen voor de Parel ad € 225.000 met een bijbehorende kapitaalslast van € 9.000.
De Flint, nieuwe normkosten en meer m2 (investering € 705.000, kapitaallast € 28.000 nadeel)
Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding voor de nieuwbouw van obs De Flint in Nietap. Op basis van de vastgestelde normkosten en het Programma van Eisen ( is er sprake van meerkosten. Deze worden nu als gebruikelijk verwerkt in het meerjarig perspectief. Op basis van de uitgewerkte plannen volgt in 2022 de definitieve kredietaanvraag.
29. Centrumontwikkeling Roden (investering € 1.901.250, kapitaallast € 69.000 nadeel)
Het programma Centrumontwikkeling Roden kent een breed scala aan activiteiten en projecten. Deze hebben wij de afgelopen jaren uitgevoerd en hebben wij op dit moment in voorbereiding. En/of uitvoering. We ronden de lopende projecten (zoals de Heerestraat, hoek Kanaalstraat/ Wilhelminastraat, Vrijetijdsboulevard en Westerbaan) af en pakken geen nieuwe projecten meer op.
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte (investering € 137.500 t/m 2024, kapitaallast per investeringsjaar € 9.000 nadeel)
Op grond van het VN-verdrag Handicap hebben lokale overheden de verplichting maatschappelijke gebouwen toegankelijk te maken.
BH 8 Areaalnota 5 jaren (investering € 100.000 t/m 2024, kapitaallast per investeringsjaar € 7.000 nadeel)
Bij de vaststelling van de areaalnota is geconstateerd dat er onvoldoende personeel beschikbaar is om het huidige areaal te beheren. Voor de periode 2020 tot en met 2024 is jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de technisch staat van het groen om daarmee personele uitbreiding te voorkomen.
3. BV LIAS (€ 3.000 nadeel)
In 2021 is structureel € 37.000 begroot voor de implementatie van LIAS modules. Dit bedrag is € 3.000 te laag begroot, de kosten blijken € 40.000 structureel.
43 BH Verhardingen (investering € 475.000, kapitaallast 31.000)
In 2020 is een voorziening getroffen voor het achterstallig onderhoud op met name asfaltwegen in het buitengebied. Deze schade wordt vooral veroorzaakt door grote landbouwwerktuigen. Voor de herstelwerkzaamheden op die wegen hanteren wij de volgende planning: 2022 Schapenweg in Nietap en de Peesterweg/Zuidveldigerweg tussen Zuidvelde en Peest, 2023 de Fledders in Zuidvelde en de Koelenweg in Huis ter Heide. Op de Vennootsweg, Schapenweg, Peesterweg/Zuidveldigerweg en de Koelenweg passen wij ook bermbeton toe. In 2020 is het onderhoudsniveau voor de verhardingen verlaagd van basis naar laag.
Vervangingsbudget
Dit budget is al jaren te laag. Eigenlijk zou in de begroting het uitgangspunt moeten zijn minimaal 2% van de personeelsbegroting. Met name het hoge percentage langdurig zieken maakt het noodzakelijk dat er vervanging wordt ingehuurd (alleen daar waar noodzakelijk, dus niet elke functie wordt direct tijdelijk vervangen). Dit niet direct vervangen heeft wel als gevolg dat de werkdruk wordt verhoogd en diverse zaken waar geen tijdsdruk op zit worden uitgesteld. Het budget voor 2022 blijft voorlopig op hetzelfde niveau als in 2021, echter dit niet verhogen betekent in 2022 waarschijnlijk wederom een overschrijding. Dit geheel is wel afhankelijk van vele andere factoren. Bij de Trimesterrapportages zullen we steeds de stand van zaken aangeven.
Verkeer (€ 7.000 nadeel)
De kostenverhoging heeft betrekking op een aantal voorzieningen die we inzetten voor verkeer en vervoer. Voor projecten is het tellen van intensiteiten (en snelheden) op wegen noodzakelijk, zoals rond de nieuwbouw werf en brengstation. Het aantal telslangen dat we inzetten op aanvraag (bijvoorbeeld door inwoners) en voor projecten, stijgt al een aantal jaren. De kosten stijgen daarom mee. Zonder werkende apparatuur zal extern ingehuurd moeten worden om de benodigde data te genereren en effecten te kunnen meten. Daarnaast werken we ten behoeve van bouwaanvragen en projecten met steeds duurder wordende specialistische software om rijcurves in ontwerpen zelf te kunnen tekenen en ontwerpen. Deze software gebruiken we ook om bouwaanvragen te kunnen toetsen. Hebben we deze software niet, dan zullen we voor dit aspect extern moeten inhuren met hogere kosten en doorlooptijden tot gevolg.
Gymzaal RSG de Borgen (€ 62.000 voordeel)
De verzekeraar heeft in de gesprekken met de gemeente aangeven dat voor de locatie Floralaan een herbouwplicht bestaat, maar dat herbouw ook op een andere locatie mag plaats vinden. Als gevolg hiervan zijn de plannen van minimaal één gym accommodatie / beweegbox op de locatie van RSG De Borgen realiseerbaar. De verzekeringsgelden (€ 1.012.000) kunnen dan als cofinanciering worden ingezet. De verzekeraar stelt als voorwaarde dat binnen 12 maanden de plannen voor de nieuwbouw bij RSG De Borgen ingediend moeten worden en dat binnen 36 maanden aangevangen moet worden met bouwfase. Het college heeft inmiddels een besluit d.d. 19-04-21 genomen om in de begroting 2021-2022 deze kapitaallast plus verzekeringsgelden op te laten nemen. Indien het volle verzekerde bedrag wordt vergoed, bedragen de netto kapitaallasten € 20.000. Ten opzichte van de huidige raming van € 82.000 geeft dat een voordeel van € 62.000.
Beweegdorpen (p.m.)
De afgelopen jaren hebben Stichting Peize in Beweging, Stichting Beweegdorp Norg en Stichting Roden Fit & Gezond een subsidie gekregen. Uit de evaluatie is naar voren dat de beweegdorpen een waardevolle rol in de Noordenveldse samenleving innemen om onze inwoners (jong en oud) in beweging te brengen. De drie stichtingen hebben onlangs, in gedeeltelijke afstemming met Welzijn in Noordenveld, een concept-plan opgeleverd, dat in gaat op activiteiten, samenwerking, de toekomstige rol van de stichtingen en de inzet van de sport- en cultuurcoaches. Het college is bij vaststelling van de begroting nog in gesprek met de beweegdorpen en WiN om tot definitieve afspraken te maken. Daarom zal een apart voorstel worden opgesteld. AMENDEMENT C. (begrotingsraad 8/11/2021): De p.m.-post wordt omgezet naar een bedrag van € 80.000 (2x € 40.000) voor de beweegdorpen Norg en Peize (conform hoogte financiering 2021). De dekking van deze bedragen komt uit het uitvoeringsbudget voor integraal preventief gezondheidsbeleid.
Programma VVPN
Het Programma VVPN is vanaf 2018 (en formeel vanaf 2019) gestart met het bieden van een perspectief voor de Noordenveldse vakantieparken. Samen met de overige Drentse gemeenten, provincie en RECRON worden vanuit de excellentiestrategie en transformatie-strategie stappen gezet met en voor vakantieparken die helpen om het gewenste perspectief te duiden. We hebben in Noordenveld al flinke stappen gezet, onder andere met de uitvoering van de Expeditie Norgerduinen. Wij merken dat de processen tijd kosten en de uitvoering van projecten op parken zorgvuldig en in goed overleg tot uitvoering moeten komen. Wij verwachten dat er in 2022 vanuit de parken meer aanvragen komen voor bijdragen aan ofwel de excellentiestrategie (inclusief vitaliseringsstrategie) ofwel de transformatiestrategie. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de subsidiemogelijkheden vanuit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVPD). Daarom stellen wij voor om voor 2022 geen budget te ramen.
Door de aanpak Vitale Vakantieparken Noordenveld zijn we in staat ook integraal te kijken naar de situatie op de parken. Dat betekent dat we naast economie, juist ook de sociale vraagstukken (zorg, werk en inkomen, onderwijs) beter in kaart zijn en worden meegenomen in de aanpak (sociale woningbouw). Het programma VVPN zorgt derhalve er ook voor dat de sociale vraagstukken geadresseerd worden en in elk geval niet toenemen. Dit laatste betreft, merken we op, veelal inwoners van buiten de gemeente Noordenveld. Op Drents niveau wordt op dit moment het programma VVPD geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie komt het college met een voorstel voor de periode na 2022.
Budget verkiezingen (€ 40.000 nadeel)
Het primaire budget voor verkiezingen is te laag, voor de komende jaren is er een verhoging van het beschikbare budget nodig om de kosten te dekken. Voor de onderstaande verkiezingen zijn we de volgende budgetten nodig:
- 2022 Gemeenteraad € 60.000;
- 2023 Provinciale staten/Waterschappen € 50.000;
- 2024 Europees parlement € 50.000;
- 2025 Tweede Kamer € 60.000.
Aangezien er meerjarig maar € 20.000 is begroot zijn de opgenomen bedragen onontkoombaar. Die € 20.000 is ooit blijven staan als gevolg van een gehouden referendum. De kosten van het organiseren van een referendum liggen echter aanmerkelijk lager dan die van verkiezingen.