In de Perspectiefschets 2022 presenteerden wij een tekort van € 509.000. De begroting 2022 is vervolgens mede aan de hand van de kadernota 2022 opnieuw opgebouwd. Tegelijk met een aantal ontwikkelingen heeft dit geleid tot een primitief overschot in 2022 van € 143.000. Hierna volgt een opsomming van de voor- en nadelige verschillen tussen het tekort in de Perspectiefschets en het primitieve begrotingssaldo.
Verschillenanalyse Perspectiefschets 2022 en primitieve begroting 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo in Perspectiefschets 2022 | -509 | -155 | 11 | 262 | |
Voorstellen nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo | 214 | 265 | 350 | 350 | |
Dekkingsvoorstellen uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo | -262 | -524 | -750 | -786 | |
Salarislasten | -33 | 82 | 206 | 297 | |
Onroerendezaakbelastingen | 124 | 124 | 124 | 124 | |
Budgettenactie voorjaar 2021 | 49 | 62 | 64 | 68 | |
Treasury | 63 | 66 | 68 | 68 | |
Prijscompensatie kadernota (2% i.p.v. 1,5%) | -133 | -270 | -405 | -515 | |
Sport- en cultuurcoaches | 92 | 0 | 0 | 0 | |
Leges burgerzaken | -117 | -116 | -117 | -116 | |
Sociaal domein- actualisatie begr. sociaal domein, incl. extra middelen jeugd | 699 | 433 | 402 | 300 | |
Overige kleine verschillen (bij elkaar opgeteld) | -44 | 53 | 111 | 237 | |
Primitief begrotingssaldo 2022 | 143 | 20 | 64 | 289 |