Wij stellen u voor:
1. De budgetten uit de primitieve begroting 2022, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 7, te autoriseren.
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen.
3. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Wettelijk verplicht, Voortzetting ingezet beleid / MUP, nieuwe wensen | |
Invoering van de wet private kwaliteitsborging | 43 |
Vakbondsbijdrage | 6 |
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2022 | 53 |
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2022 | 45 |
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2022 | 33 |
Recreatieschap Drenthe 2022 | 2 |
Actualiseren wegenlegger | 40 |
Gebiedsdekkend omgevingsplan | 88 |
LIAS 2022 | 3 |
Verkeer | 7 |
Budget verkiezingen | 40 |
Verhoging budget bomenbeheer | 40 |
Biodiversiteit buitengebied | 5 |
Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022 | 19 |
Natuurgrasvelden | 26 |
Koelenweg | 20 |
Beïnvloedbaar | |
Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie | -25 |
Subsidies | -100 |
Straatreiniging - levering derden | -50 |
Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool | -103 |
Totaal | 192 |
4. Het volgende budget ten laste van de tarieven beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | |
Stimuleren VANG-doelstellingen - tarief afvalstoffenheffing | 25 |
Passenbeheer ondergrondse containers - tarief afvalstoffenheffing | 10 |
Totaal | 35 |
5. De volgende investeringsbudgetten ten laste van de begrotingsruimte beschikbaar te stellen:
x € 1.000 | ||
a. ten laste van de begrotingsruimte: | investering | kap.last. |
Integraal sportaccommodatieplan | 1.100 | 72 |
Voorbereidingsbudget CBS De Parel | 225 | 9 |
De Flint, nieuwe normkosten en meer m2 | 705 | 28 |
Centrumontwikkeling Roden | 1.901 | 69 |
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte | 138 | 9 |
Areaalnota | 100 | 7 |
Verhardingen | 475 | 31 |
Energieke wijk/herinrichting Norg-West | 543 | 11 |
Totaal | 5.187 | 236 |
b1. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, investeringen bedrijfsvoering: | investering | kap.last. |
Renovatieonderhoud gebouwen | 35 | 3 |
Automatisering | 105 | 22 |
Tractie | 365 | 50 |
Inventaris De Hullen | 10 | 1 |
Inventaris De Brinkhof | 18 | 2 |
Totaal | 533 | 78 |
b2. ten laste van het budget vrijval kapitaallasten, overige investeringen: | investering | kap.last. |
Meeliftinvesteringen riolering/wegen | 460 | 30 |
Openbare verlichting | 179 | 10 |
Meelift Duurzaam veilig | 105 | 7 |
Bruggen en duikers | 60 | 4 |
Totaal | 804 | 51 |
c. ten laste van tarieven: | x € 1.000 | |
Vervangingsinvesteringen - tarief riolering | 2.439 | 111 |
Investering riolering (Norg-West) - tarief rioolheffing | 932 | 37 |
Ondergr. containers centrumontwikkeling - tarief afvalstoffenheffing | 180 | 15 |
Totaal | 3.551 | 163 |
6. Ten laste van de eenmalige ruimte:
x € 1.000 | |
Upgrade SQL Servers | 20 |
Actualiseren omgevingsvisie | 50 |
Totaal | 70 |
7. Ten laste van het hek sociaal domein:
x € 1.000 | |
Integrale Veiligheid | 16 |
Preventieve logopedie | 21 |
Totaal | 37 |
8. Ten laste van de toekomstige boekwaarde grondexploitaties:
x € 1.000 | |
Eerste verkenning diverse inbreidingslocaties | 425 |
AMENDEMENT C. (begrotingsraad 8/11/2021):
9. Ten laste van het budget integraal preventief gezondheidsbeleid:
x € 1.000 | |
Beweegdorpen | 80 |