Opbouw meerjarenbegroting 2022-2025 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | eenmalige ruimte 2022 | ||
Bedragen x € 1.000 | -199 | 34 | |||||||||
Saldo meerjarenbegroting 2022 | -387 | 20 | -846 | 73 | -723 | 183 | -289 | 456 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||||
Blok A - primitief (meerjaren) saldo 2022-2025 | |||||||||||
Meerjarenbegroting 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | opmerkingen | ||
Primitief saldo - resultaat opbouw begroting 2022 uit gewijzigde begroting 2021 (t/m 1e Trimesterrapportage) | 143 | 143 | -378 | 20 | -346 | 64 | -26 | 289 | |||
- | |||||||||||
Verschillenanalyse Perspectiefnota 2022 en primitieve begroting 2022 | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover-weging 2025 | opmerkingen | ||
Saldo in Perspectiefschets 2022 | -509 | -155 | 11 | 262 | |||||||
Voorstellen nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo | 214 | 265 | 350 | 350 | |||||||
Dekkingsvoorstellen uit meerjarenbegroting 2021 - jaarschijven 2022-2024 uit het saldo | -262 | -524 | -750 | -786 | |||||||
Salarislasten | -33 | 82 | 206 | 297 | |||||||
Onroerendezaakbelastingen | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||
Budgettenactie voorjaar 2021 | 49 | 62 | 64 | 68 | |||||||
Treasury | 63 | 66 | 68 | 68 | |||||||
Prijscompensatie kadernota - 2% i.p.v. 1,5% | -133 | -270 | -405 | -515 | |||||||
Sport- en cultuurcoaches | 92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Leges burgerzaken | -117 | -116 | -117 | -116 | |||||||
Sociaal domein - actualisatie begroting sociaal domein, incl. extra middelen jeugd | 699 | 35 | 398 | -8 | 410 | -15 | 315 | ||||
Overige kleine verschillen (bij elkaar opgeteld) | -44 | 53 | 111 | 237 | |||||||
Primitief begrotingssaldo 2022 | 143 | 143 | -378 | 20 | -346 | 64 | -26 | 289 | |||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na verschillenanalyse primitief saldo | 143 | 143 | -378 | 20 | -346 | 64 | -26 | 289 | |||
= | |||||||||||
Blok B - 3 O's | |||||||||||
Voorstellen Perspectiefschets 2022 | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | opmerkingen | ||
Invoering van de wet private kwaliteitsborging | -43 | -43 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | -86 | |||
Vakbondsbijdrage | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||||
GGD | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | -53 | |||
RUD | -85 | -45 | -85 | -45 | -85 | -45 | -85 | -45 | |||
VRD | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |||
Recreatieschap Drenthe | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
Actualiseren wegenlegger | -40 | ||||||||||
Totaal 'Voorstellen Perspectiefschets 2022 (3 O's)' | -222 | -222 | -265 | -225 | -265 | -225 | -265 | -225 | |||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na heroverweging 3 O's Perspectiefschets 2022 | -79 | -79 | -643 | -205 | -611 | -161 | -291 | 64 | |||
- | |||||||||||
Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP | 104 | 104 | |||||||||
I. Wettelijk verplicht (bedragen x € 1.000) | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | eenmalige ruimte | herover- | |
Gebiedsdekkend omgevingsplan | -88 | p.m. | p.m. | p.m. | |||||||
Totaal 'I. Wettelijk verplicht' | 0 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | |||||||||||
II. Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | eenmalige ruimte | herover- | |
Voorstellen meerjarenbegroting 2021, vanaf jaarschijf 2022 | |||||||||||
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.100.000 (2022) | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | |||
5. Integraal sportaccommodatieplan - ontwikkeling manage Roden - amendement K. begrotingsraad 8/11/2021 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||||||
7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
7. Aangepaste uitvoering IHP (2022-2025) | 83 | 83 | 69 | ||||||||
7. Nieuwe IHP 2021-2031 - diverse voorbereidingsbudgetten | -22 | -36 | -36 | ||||||||
7. Voorbereidingsbudget CBS De Parel - invest. € 225.000 (2022) | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |||
7. De Flint, nieuwe normkosten en meer m2 - invest. € 705.000 (2022) | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |||
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.901.250 - (2022) | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |||
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - invest. € 137.500 (t/m 2024) | -9 | -9 | -18 | -18 | -27 | -27 | -27 | -27 | |||
BH 8 Areaalnota 5 jaren invest. € 100.000 t/m 2024) | -7 | -7 | -13 | -13 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
3. BV LIAS (2022) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
43 BH Verhardingen - invest. € 475.000 (2022) | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |||
43 BH Verhardingen - invest. € 275.000 (2023) | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||
43 BH Verhardingen - invest. € 500.000 (2024) | -33 | -33 | -33 | -33 | |||||||
Voorstellen meerjarenbegroting 2022, vanaf jaarschijf 2022 | |||||||||||
Upgrade SQL Servers | -20 | -20 | |||||||||
Vervangingsbudget | p.m. | 0 | |||||||||
Verkeer | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |||
Gebiedsdekkend omgevingsplan | -88 | 0 | |||||||||
Actualiseren omgevingsvisie | -50 | -50 | |||||||||
Gymzaal RSG de Borgen | -20 | 62 | -20 | 62 | -20 | 62 | -20 | 62 | |||
Beweegdorpen (eenmalig budget € 80.000) - amendement C. begrotingsraad 8/11/2021 | p.m. | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | |||
Programma VVPN | p.m. | 0 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 | |||
Budget verkiezingen | -40 | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -40 | -40 | |||
Bekostiging huur noodlokalen t Hoge Holt 2022 | -36 | 0 | -36 | 0 | -36 | 0 | -36 | 0 | |||
Actualiseren wegenlegger | -40 | 0 | |||||||||
Totaal 'Voortzetting ingezet beleid / MUP' | -317 | -116 | -340 | -161 | -389 | -238 | -399 | -317 | -198 | -70 | |
- | |||||||||||
Totaal 'II. Voortzetting ingezet beleid / MUP' | -317 | -204 | -340 | -161 | -389 | -238 | -399 | -317 | -198 | -70 | |
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP | -396 | -283 | -983 | -366 | -1.000 | -399 | -690 | -253 | -94 | 34 | |
- | |||||||||||
Blok D - Overige voorstellen nieuw beleid Perspectiefschets 2022 | |||||||||||
Overige voorstellen Perspectiefschets 2022 | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | eenmalige ruimte | herover- | |
Verhoging budget bomenbeheer | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -100 | 0 | |
Biodiversiteit buitengebied | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022 | -14 | -19 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -5 | 0 | |
Klimaatadaptatie | p.m. | p.m | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||
Energieke wijk/herinrichting Norg-West - invest. € 543.000 (2022) | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
Natuurgrasvelden | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | -28 | -28 | |||
Koelenweg | -20 | -20 | -15 | -15 | |||||||
Opleidingsbudget | p.m. | p.m | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||
Integraal HuisvestingsPlan 2021-2041 (investering p.m.) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |||||
Werelderfgoedcomité - zodra er duidelijkheid is over het financiële vervolg | |||||||||||
Overdracht ensemble Veenhuizen - zodra er duidelijkheid is over het financiële vervolg | |||||||||||
Herplant bomen - amendement E. begrotingsraad 8/11/2021 | p.m. | ||||||||||
Totaal 'Overige voorstellen nieuw beleid' | -116 | -121 | -112 | -112 | -97 | -97 | -98 | -98 | -105 | 0 | |
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na D. overige voorstellen zomerbrief | -512 | -404 | -1.095 | -478 | -1.097 | -496 | -788 | -351 | -199 | 34 | |
- | |||||||||||
Blok E - Jaarlijkse dotatie exploitatie naar vermogen | |||||||||||
Positief bedrag bij heroverweging betekent een lagere dotatie naar het eigen vermogen | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Dotatie exploitatie naar vermogen (al in de begroting opgenomen is € 275.000 per jaar) | |||||||||||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na E. jaarlijkse dotatie naar vermogen | -512 | -404 | -1.095 | -478 | -1.097 | -496 | -788 | -351 | |||
- | |||||||||||
Blok F - Dekkingsvoorstellen | |||||||||||
2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | ||||
OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 2,0% jaarlijks trendmatig | 125 | 125 | 249 | 249 | 374 | 374 | 499 | 499 | |||
Totaal 'Dekkingsvoorstellen' | 125 | 125 | 249 | 249 | 374 | 374 | 499 | 499 | |||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na F. dekkingsvoorstellen | -387 | -279 | -846 | -229 | -723 | -122 | -289 | 148 | |||
- | |||||||||||
Blok G - Beïnvloedbaar / H10 P-schets | |||||||||||
Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verbetering van het primitief saldo | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Verwerkt in begrotingssaldo | |||||||||||
9. Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie | n.v.t. | 25 | n.v.t. | 25 | n.v.t. | 25 | n.v.t. | 25 | |||
Subsidies | 100 | 102 | 104 | 106 | |||||||
Straatreiniging - levering derden | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||
16. Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||
Totaal ''Beïnvloedbaar' - verwerkt in begrotingssaldo' | 278 | 281 | 284 | 287 | |||||||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na G. Beïnvloedbaar, verwerkt in begroting | -387 | -1 | -846 | 52 | -723 | 162 | -289 | 435 | |||
- | |||||||||||
Niet verwerkt in begrotingssaldo | |||||||||||
1. Versoberen minimabeleid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
2. Treasury | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
3. Peuterspeelzaalwerk | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
4. Subsidies | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
5. Subsidies voor de professionele instellingen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
6. Collectieve zorgverzekering Minima | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
7. Zwembaden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
8. Verzelfstandiging De Hullen en De Brinkhof | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
10. Fonds Leefbaarheid en Dorpenfonds | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
11. Preventieve Logopedie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
12. Aanpak zwerfvuil | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
13. Beweegdorpen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
14. Vitale Vakantieparken, inclusief expeditie Norgerduinen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
15. Bijstellen kwaliteitsniveau tractie, beheer openbare ruimte, gebouwen, bomen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
17. Duurzaamheid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
18. Mantelzorgcompliment | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
19. Gezondheidsbeleid | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
20. Integraal Sport Accommodatie Plan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
21. MTB-routes | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
22. Dienstverlening, aanpassingen gemeentehuis | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
23. Jeugdraad | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
24. Toegankelijk maken van gebouwen | n.v.t. | 9 | n.v.t. | 18 | n.v.t. | 27 | n.v.t. | 27 | |||
25. Dorpsvisie en dorpsplannen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
26. Centrumontwikkeling Roden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||||||
Totaal ''Beïnvloedbaar' - niet verwerkt in begrotingssaldo' | 9 | 18 | 27 | 27 | |||||||
- | |||||||||||
Blok H - Voorstellen ten laste van de tarieven | |||||||||||
Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van het tarief | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Investering riolering (Norg-West) € 932.000 - tarief rioolheffing | -37 | -37 | -37 | -37 | |||||||
Ondergrondse Containers centrumontwikkeling - invest.€ 180.000 - tarief afvalstoffenheffing | -15 | -15 | -15 | -15 | |||||||
Stimuleren VANG-doelstellingen - tarief afvalstoffenheffing | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||
Passenbeheer ondergrondse containers - tarief afvalstoffenheffing | -10 | ||||||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven' | -87 | 0 | -77 | 0 | -77 | 0 | -77 | 0 | |||
- | |||||||||||
Blok I - Voorstellen ten laste van reserves | |||||||||||
Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door een reserve | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Verstedelijkingsstrategie RGA - reserve grondexploitaties | p.m. | ||||||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van reserves' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | |||||||||||
Blok J - Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein | |||||||||||
Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door het hek rondom het sociaal domein | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Integrale Veiligheid | -16 | -16 | -16 | -16 | |||||||
Preventieve logopedie - budget verschuift van buiten 'het hek' naar binnen 'het hek' | -21 | -21 | -21 | -21 | |||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van het hek rondom het sociaal domein' | -16 | -21 | -16 | -21 | -16 | -21 | -16 | -21 | |||
- | |||||||||||
Begrotingssaldo 2022 na J. Voorstellen ten laste van het hek sociaal domein | -387 | 20 | -846 | 73 | -723 | 183 | -289 | 456 | |||
- | |||||||||||
Blok K - Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties | |||||||||||
Een positief bedrag in de kolom 'Heroverweging' betekent een verlaging van dekking door de toekomstige boekwaarde(n) van (een) grondexploitatie(s) | 2022 | herover- | 2023 | herover- | 2024 | herover- | 2025 | herover- | |||
Eerste verkenning diverse inbreidingslocaties (heroverweging 2022: zonder gemeentewerven Peize en Roden) | -380 | -425 | -220 | -250 | |||||||
Ontwikkeling Beukenhoflocatie | p.m. | p.m. | |||||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van toekomstige boekwaarde grondexploitaties' | -380 | -425 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | |||||||||||
Algemene Reserve | 2022 | herover- | |||||||||
Stand 1 september 2021 | 951 | ||||||||||
Begrote dotatie aan eigen vermogen begroting 2021 | 136 | ||||||||||
Begrote dotatie aan eigen vermogen begroting 2022 | 275 | ||||||||||
Eenmalig budget Dorpenfonds verlagen | 250 | ||||||||||
Aframen reserve sociaal domein t.g.v. de algemene reserve - amendement H. begrotingsraad 8/11/2021 | 979 | 0 | |||||||||
Stand begroting 2022 | 2.591 | 1.612 | |||||||||
Benodigd voor afdekken risico's | -2.115 | ||||||||||
Beschikbaar | 476 | -503 | |||||||||
- | |||||||||||
Reserve sociaal domein | 2022 | herover- | |||||||||
Stand 1 september 2021 | 1.181 | ||||||||||
Verlaging begroot tekort sociaal domein 2021 | 360 | ||||||||||
Begroot overschot 2022 | 438 | ||||||||||
Aframen reserve sociaal domein t.g.v. de algemene reserve - amendement H. begrotingsraad 8/11/2021 | -979 | 0 | |||||||||
Stand begroting 2022 | 1.000 | 1.979 | |||||||||
Benodigd voor afdekken risico's | -675 | ||||||||||
Beschikbaar | 325 | 1.304 | |||||||||
- | |||||||||||
Reserve grondexploitatiies | 2022 | herover- | |||||||||
Stand 1 september 2021 | 3.615 | ||||||||||
Benodigd voor afdekken risico's | -5 | ||||||||||
Beschikbaar | 3.610 | ||||||||||
Verstedelijkingsstrategie RGA (blok I) | p.m. | ||||||||||
Beschikbaar | 3.610 | ||||||||||
