In het volgende overzicht zijn nieuwe beleidsvoorstellen en dekkingsmiddelen opgenomen:
Meerjarenperspectief 2022-2025 (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Primitief saldo (na heroverwegingen en voor voorstellen nieuw beleid) | 143 | 20 | 64 | 289 |
Wettelijk verplicht | ||||
Invoering van de wet private kwaliteitsborging | 43 | 86 | 86 | 86 |
Vakbondsbijdrage | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gemeenschappelijke regelingen | ||||
GGD | 53 | 53 | 53 | 53 |
RUD | 45 | 45 | 45 | 45 |
VRD | 33 | 33 | 33 | 33 |
Recreatieschap Drenthe | 2 | 2 | 2 | 2 |
Actualiseren wegenlegger | 40 | |||
Voortzetting ingezet beleid / MUP | ||||
Voorstellen meerjarenbegroting 2021, vanaf jaarschijf 2022 | ||||
Gebiedsdekkend omgevingsplan | 88 | |||
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.100.000 (2022) | 72 | 72 | 72 | 72 |
5. Integraal sportaccommodatieplan - ontwikkeling manege Roden - amendement K. begrotingsraad 8/11/21 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap | -14 | -14 | -14 | -14 |
7. Aangepaste uitvoering IHP (2022) | -83 | -83 | -69 | |
7. Nieuwe IHP 2021-2031 - diverse voorbereidingsbudgetten | 22 | 36 | 36 | |
7. Voorbereidingsbudget CBS De Parel - invest. € 225.000 (2022) | 9 | 9 | 9 | 9 |
7. De Flint, nieuwe normkosten en meer m2 - invest. € 705.000 (2022) | 28 | 28 | 28 | 28 |
7. Gymzaal RSG de Borgen | -62 | -62 | -62 | -62 |
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.901.250 - (2022) | 69 | 69 | 69 | 69 |
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - invest. € 137.500 (t/m 2024) | 9 | 18 | 27 | 27 |
BH 8 Areaalnota 5 jaren invest. € 100.000 t/m 2024) | 7 | 13 | 20 | 20 |
3. BV LIAS 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 |
43 BH Verhardingen - invest. € 475.000 (2022) | 31 | 31 | 31 | 31 |
43 BH Verhardingen - invest. € 275.000 (2023) | 18 | 18 | 18 | |
43 BH Verhardingen - invest. € 500.000 (2024) | 33 | 33 | ||
Voorstellen meerjarenbegroting 2022, vanaf jaarschijf 2022 | ||||
Verkeer | 7 | 7 | 7 | 7 |
Beweegdorpen (eenmalig budget € 80.000) - amendement C. begrotingsraad 8/11/21 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
Programma VVPN | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
Budget verkiezingen | 40 | 30 | 30 | 40 |
Wensen / nieuw beleid | ||||
Verhoging budget bomenbeheer | 40 | 40 | 40 | 40 |
Biodiversiteit buitengebied | 5 | 5 | 5 | 5 |
Plan van Aanpak eikenprocessierups vanaf 2022 | 19 | 14 | 14 | 14 |
Klimaatadaptatie | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Energieke wijk/herinrichting Norg-West - invest. € 543.000 (2022) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Natuurgrasvelden | 26 | 27 | 27 | 28 |
Koelenweg | 20 | 15 | ||
Opleidingsbudget | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Integraal HuisvestingsPlan 2021-2041 (investering p.m.) | p.m. | p.m. | p.m. | |
Werelderfgoedcomité - zodra er duidelijkheid is over het financiële vervolg | ||||
Overdracht ensemble Veenhuizen - zodra er duidelijkheid is over het fin. vervolg | ||||
Herplant bomen - amendement E. begrotingsraad 8/11/21 | p.m. | |||
Beïnvloedbaar | ||||
9. Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie | -25 | -25 | -25 | -25 |
Subsidies | -100 | -102 | -104 | -106 |
Straatreiniging - levering derden | -50 | -51 | -52 | -53 |
16. Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool | -103 | -103 | -103 | -103 |
Verschuiving budget naar hek sociaal domein | ||||
Preventieve logopedie | -21 | -21 | -21 | -21 |
Dekkingsvoorstellen | ||||
OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 2,0% jaarlijks trendmatig | -125 | -249 | -374 | -499 |
Saldo (positief bedrag is een overschot) | 20 | 73 | 183 | 456 |