Onderstaande posten hebben betrekking op de zogenaamde beïnvloedbare kosten. Dit zijn kosten waar bijvoorbeeld geen wettelijke verplichting op rust en de gemeente de vrijheid heeft om deze wel, niet of deels te maken. Niet beïnvloedbaar zijn bijvoorbeeld de te verstrekken uitkeringen Participatiewet.
Verwerkt in begrotingssaldo:
9. Uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie (€ 25.000 voordeel)
Voor de uitvoeringsagenda hebben we jaarlijks een budget beschikbaar. Via de begeleidingscommissie verdelen we in samenspraak met de ketenpartners dat budget door het jaar heen. Omdat wij in afgelopen periode in staat zijn geweest om externe middelen te verwerven stellen we u voor om op dit budget € 25.000 te korten.
Subsidies (€ 100.000 voordeel)
Enige jaren geleden spraken we bij het beëindigen van het contract met stichting Noordermaat dat het deel van het maatschappelijk werk dat “achter de voordeur” plaatsvindt bij de Toegang werd ondergebracht. Het deel dat “voor de voordeur” plaatsvindt werd gepositioneerd bij WiN. Wel spraken we af om te zijner tijd na te gaan of deze verdeling wel werkbaar is. In 2021 hebben we de huidige afspraken herijkt en zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het overgrote deel van het maatschappelijk werk “achter de voordeur” plaats vindt en daarom bij de Toegang hoort. Doordat met de overheveling de dubbelingen in het werk er uit worden gehaald, hebben we een efficiencybesparing van € 100.000 ingeboekt. Deze besparing heeft geen gevolgen voor stichting WiN, binnen de Toegang moet deze besparing gerealiseerd worden.
Straatreiniging - levering derden (€ 50.000 voordeel)
De kosten van de straatreiniging zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. Door een herziene aanpak verwachten we besparing van rond de € 50.000 op jaarbasis en stellen u daarom voor om dit budget met dit bedrag te verlagen.
16. Straatreiniging - 50% toerekenen i.p.v. 30% aan tarief riool (€ 103.000 voordeel)
Op dit moment rekenen wij 30% van de kosten van de straatreiniging toe aan de rioolheffing. Wij stellen u voor om voortaan 50% van de kosten toe te rekenen aan de rioolheffing.
Niet verwerkt in begrotingssaldo:
24. Toegankelijk maken van gebouwen (€ 9.000 voordeel)
Op grond van het VN-verdrag Handicap hebben lokale overheden de verplichting maatschappelijke gebouwen toegankelijk te maken. HEROVERWEGING: Wij stellen u voor om onze activiteiten voorlopig te beperken tot het wettelijke minimum.