Personele lasten

Naast de stijging van de begroting (1,5%) en CAO-loonstijgingen wordt de stijging van € 132.000 deels verklaard door de bovenformatieve en tijdelijke inplaatsing van de voormalige griffier. Deze kosten komen niet ten laste van de voorziening flankerend beleid.

Het voordeel op Bedrijfsvoering wordt met name veroorzaakt door lagere begrote personeelslasten voor de vakgroepen Communicatie, Financiën, ICT en Personeel en Organisatie. Dit hangt onder meer samen met een overheveling van in totaal zo'n € 109.000 vanuit het (ziekte)vervangingsbudget in 2021. Deze vervangingskosten zijn naar verwachting tijdelijk en zijn dus ook niet opgenomen in de begroting voor 2022. Daarnaast wordt er in 2022 voor € 83.000 aan personele lasten overgeheveld naar de afdelingen Beleid en Realisatie en Publiekszaken. Het overige verschil op Bedrijfsvoering wordt verklaard door een combinatie van overige formatieve wijzigingen en inflatie.

Naast de stijging van de begroting (1,5%) en CAO-loonstijgingen wordt de stijging in personeelskosten op de afdeling Beheer veroorzaakt door de uitbreiding van medewerkers in de Participatiewet (afspraakbanen) en de Wet Sociale Werkvoorziening (SW, beschut werk).

Het voordeel op Beleid en Realisatie hangt samen met het verval van tijdelijke formatieplekken en een toename in ontvangsten uit detacheringsvergoedingen binnen de vakgroep Beleid.

De afdeling Ontwikkeling en Strategie en met name de vakgroep Ruimte heeft te maken met een hoge werkdruk en veel uitval (ziekte) van medewerkers. Om de werkvoorraad tijdig en goed af te kunnen handelen is besloten tijdelijk extra capaciteit aan te trekken. Dit zal leiden tot een overschrijding van de personele kosten voor de afdeling. In verband met krapte op de arbeidsmarkt is het tot op heden echter niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen.

Naast de stijging van de begroting (1,5%) en CAO-loonstijgingen wordt de toename verklaard door uitbreiding van de formatie, ten laste van de Wet inburgering, op de vakgroep Toegang.

Voor 2021 staat het begrote vervangingsbudget op € 0. Dit heeft te maken met het verplaatsen van de gelden van het algemene vervangingsbudget naar de afdelingen die kosten maken voor (ziekte)vervanging. Voor 2022 is een vervangingsbudget begroot van € 92.000.

Bij de begroting 2021 werd besloten een personele taakstelling van € 260.000 op te nemen. Uiteindelijk werden er 2fte, gelijk aan circa € 150.000, bespaard ten gunste van de personeelsbegroting. De resterende € 111.000 van de taakstelling wordt niet ingevuld. Voor 2022 is géén personele taakstelling geraamd.

De dekking van personele lasten valt in 2022 naar verwachting € 233.000 lager uit dan in 2021. Dit hangt samen met de verwachte afwikkeling van de implementatie van de Omgevingswet. Voor deze implementatie werd in 2021 een totale inzet van 2.674 uren geraamd. In 2022 worden naar verwachting geen uren meer ten laste van het eenmalige budget gebracht.

Voor 2021 werd een bedrag opgenomen in de begroting voor dekking van personele kosten door het ongedeelde MUP-budget. Dit betreft een apart budget voor de dekking van personeelskosten binnen het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP). Hoewel deze regeling onlangs verlengd is tot eind 2022, is de omvang van en het totale beroep op het budget nog niet exact bekend. Voor de begroting 2022 wordt bij voorbaat dan ook geen raming opgenomen voor de dekking van personele kosten.