Paragrafen

Personele lasten

Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2022 per afdeling en in vergelijking met voorgaande jaren. De begrote lasten komen uit op € 23.500.000, waarvan naar verwachting € 19.937.000 ten laste komt van de gewone dienst. Dat wil zeggen dat dit deel van de personele lasten gedekt wordt door algemene dekkingsmiddelen en overige inkomsten. Het overige deel, à € 3.563.000, kan naar verwachting gedekt worden door investeringsbudgetten, grondexploitaties, eenmalige budgetten, de tarieven afval en riolering en de overige tarieven (onze inkomsten uit leges).

(bedragen x € 1.000)

Afdeling

Betreft

Realisatie 2020

Begroot na wijziging 2021

Primitief begroot 2022

Begroot 2022 - Begroot 2021

Raadsleden, Griffie en Raadscommissies

639

566

579

13

College

641

647

652

5

Management Team (1)

910

944

1.076

132

Bedrijfsvoering

In dienst

4.537

4.995

4.813

-195

Ingeleend

161

26

13

Beheer

In dienst

5.267

5.668

5.809

141

Ingeleend

35

0

0

Beleid en Realisatie (2)

In dienst

1.738

1.965

1.828

-188

Ingeleend

111

51

0

Ontwikkeling en Strategie

In dienst

1.804

2.134

2.125

-9

Ingeleend

353

0

0

Publiekszaken

In dienst

4.689

5.281

5.427

146

Ingeleend

317

0

0

Sport en Accommodaties

In dienst

929

1.018

1.005

-36

Ingeleend

70

95

72

Ambtenaren Burgerlijke Stand

5

9

10

0

Vervangingsbudget

0

0

92

92

Verlaging personeelsbegroting

0

-111

0

111

Totale personeelslasten

22.206

23.289

23.500

210

Dekkingsbron

Realisatie 2020

Begroot na wijziging 2021

Primitief begroot 2022

Begroot 2022 - Begroot 2021

Investeringen

-566

-688

-759

-71

Grondexploitaties

-543

-509

-597

-88

Eenmalige budgetten

-362

-245

-12

233

Reserve sociaal domein

-55

-77

0

77

Tarieven afval en riolering

-1.289

-1.378

-1.438

-61

Overige tarieven

-877

-697

-757

-59

Ongedeeld MUP-budget

0

-228

0

228

Totaal dekkingsbronnen

-3.692

-3.821

-3.563

258

Ten laste van gewone dienst

18.514

19.468

19.937

469

(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol.

(2) Inclusief conciërges OPON en avondverzorging.

Deze pagina is gebouwd op 12/20/2021 11:40:41 met de export van 12/20/2021 11:25:33