x € 1.000 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Meerjarenbegroting 2023 | Meerjarenbegroting 2024 | Meerjarenbegroting 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Samen doen | 50.358 | 22.152 | -28.206 | 51.208 | 21.661 | -29.547 | 53.395 | 23.197 | -30.197 | 53.750 | 23.225 | -30.526 | 54.035 | 23.237 | -30.798 | 54.427 | 23.249 | -31.178 |
Samen ontwikkelen | 5.047 | 3.394 | -1.653 | 4.840 | 2.310 | -2.530 | 5.581 | 3.614 | -1.967 | 5.621 | 3.879 | -1.742 | 5.674 | 3.891 | -1.783 | 5.727 | 3.904 | -1.824 |
Bestuur en samenleving | 3.951 | 171 | -3.780 | 4.099 | 501 | -3.597 | 3.982 | 523 | -3.459 | 4.066 | 527 | -3.540 | 4.157 | 534 | -3.623 | 4.238 | 537 | -3.700 |
Groen beleven | 14.359 | 8.137 | -6.222 | 15.030 | 9.058 | -5.972 | 16.316 | 9.990 | -6.326 | 16.130 | 9.814 | -6.315 | 16.109 | 9.890 | -6.220 | 15.994 | 9.968 | -6.026 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 6.727 | 1.347 | -5.380 | 6.523 | 2.661 | -3.862 | 6.943 | 2.597 | -4.345 | 6.961 | 2.616 | -4.345 | 7.037 | 2.635 | -4.402 | 7.137 | 2.654 | -4.483 |
Duurzaam voor nu en later | 1.258 | 0 | -1.258 | 1.563 | 0 | -1.563 | 1.620 | 0 | -1.620 | 1.503 | 0 | -1.503 | 1.512 | 0 | -1.512 | 1.521 | 0 | -1.521 |
Helder zicht | 13.430 | 58.192 | 44.761 | 13.200 | 58.718 | 45.518 | 14.495 | 62.660 | 48.165 | 14.308 | 62.222 | 47.915 | 14.564 | 62.889 | 48.325 | 14.919 | 63.862 | 48.944 |
Saldo van baten en lasten | 95.130 | 93.392 | -1.738 | 96.462 | 94.909 | -1.553 | 102.332 | 102.581 | 250 | 102.339 | 102.284 | -57 | 103.088 | 103.076 | -13 | 103.962 | 104.174 | 212 |
Mutaties reserves | ||||||||||||||||||
Samen doen | 486 | 486 | 960 | 960 | 438 | -438 | ||||||||||||
Samen ontwikkelen | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||||||||||||
Bestuur en samenleving | 189 | 408 | 218 | |||||||||||||||
Groen beleven | 264 | 264 | ||||||||||||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 98 | 1.608 | 1.510 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | |||||
Duurzaam voor nu en later | ||||||||||||||||||
Helder zicht | 0 | 203 | 203 | 360 | 360 | 275 | 353 | 78 | 275 | 353 | 78 | 275 | 353 | 78 | 275 | 353 | 78 | |
Totaal mutaties reserves | 287 | 2.968 | 2.681 | 1 | 1.574 | 1.573 | 714 | 607 | -107 | 276 | 353 | 77 | 276 | 353 | 77 | 276 | 353 | 77 |
Resultaat | 95.417 | 96.360 | 943 | 96.463 | 96.483 | 20 | 103.046 | 103.188 | 143 | 102.615 | 102.637 | 20 | 103.364 | 103.429 | 64 | 104.238 | 104.527 | 289 |
x € 1.000 | Begroting 2022 | Meerjarenbegr. 2023 | Meerjarenbegr. 2024 | Meerjarenbegr. 2025 | ||||||||||||||
Voorstellen in de begroting 2022: wettelijk verplicht, voortzetting ingezet beleid / MUP, Wensen / nieuw beleid, beïnvloedbaar en dekking | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | -190 | 0 | 190 | -170 | 0 | 170 | -144 | 0 | 144 | -77 | 0 | 77 | ||||||
Samen ontwikkelen | 209 | 0 | -209 | 173 | 0 | -173 | 182 | 0 | -182 | 182 | 0 | -182 | ||||||
Bestuur en samenleving | 73 | 0 | -73 | 63 | 0 | -63 | 63 | 0 | -63 | 73 | 0 | -73 | ||||||
Groen beleven | 16 | 0 | -16 | -11 | 0 | 11 | 13 | 0 | -13 | 12 | 0 | -12 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 75 | 0 | -75 | 76 | 0 | -76 | 76 | 0 | -76 | 77 | 0 | -77 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | ||||||
Helder zicht | 9 | 125 | 116 | 9 | 249 | 240 | 9 | 374 | 365 | 9 | 499 | 490 | ||||||
Totaal voorstellen | 248 | 125 | -123 | 196 | 249 | 53 | 255 | 374 | 119 | 332 | 499 | 167 | ||||||
Begrotingssaldo 2022 | 103.294 | 103.313 | 20 | 102.811 | 102.886 | 73 | 103.619 | 103.803 | 183 | 104.570 | 105.026 | 456 | ||||||
x € 1.000 | Begroting 2022 | Meerjarenbegr. 2023 | Meerjarenbegr. 2024 | Meerjarenbegr. 2025 | ||||||||||||||
Incidentele baten en lasten in de begroting 2022 | ||||||||||||||||||
Programma's | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Samen doen | 474 | 0 | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samen ontwikkelen | 0 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bestuur en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Groen beleven | 45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Werken, ondernemen en ontspannen | 63 | 140 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Duurzaam voor nu en later | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Helder zicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Incidentele baten en lasten in de begroting 2022 | 707 | 394 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Structureel begrotingssaldo | 102.587 | 102.919 | 333 | 102.811 | 102.886 | 73 | 103.619 | 103.803 | 183 | 104.570 | 105.026 | 456 | ||||||
